Il software che applica regimi e aliquote a ogni vendita e acquisto, senza fogli di compensazione.
Lascia che l'agente AI gestisca la tua IVA su vendite
Applica aliquote
"Applica le aliquote IVA alle vendite del mese scorso per questo cliente su TeamSystem. Per ogni operazione attiva, leggi categoria merceologica, tipologia di cessione o prestazione, controparte e applica l'aliquota corretta: 22%, 10%, 4%, esente o non imponibile. Confronta con la prassi storica dello studio per il cliente e il settore di riferimento. Se trovi un'operazione con aliquota incoerente rispetto al pattern del cliente, chiedimi prima di registrare. Chiedimi un esempio dello studio per la categoria di vendita se manca. Prima della registrazione, pausa e aspetta la mia approvazione. Restituisci la lista per aliquota e categoria."
Gestisci reverse
"Gestisci le operazioni in reverse charge del mese scorso per questo cliente su Zucchetti. Identifica operazioni soggette a reverse charge interno (edilizia, cessioni di rottami, servizi di pulizia, settori specifici della legge IVA) e operazioni intracomunitarie ed extra-UE soggette a reverse esterno. Per ogni operazione applica il codice natura corretto per la fattura elettronica e prepara l'autofattura o l'integrazione quando dovuta. Se la natura dell'operazione è ambigua, chiedimi prima di proseguire. Chiedimi un esempio dello studio se manca il pattern per il settore. Prima di registrare l'autofattura, pausa e aspetta la mia approvazione."
Coordina OSS
"Coordina l'IVA OSS del trimestre per questo cliente su Fatture in Cloud. Per clienti del cliente che vendono a consumatori finali in altri Stati membri UE, classifica le operazioni soggette al regime One Stop Shop, calcola l'IVA dovuta nello Stato di destinazione applicando le aliquote vigenti per ogni Paese di destinazione e prepara la dichiarazione trimestrale OSS. Concilia con la dichiarazione IVA annuale italiana del cliente, segnalando scostamenti. Se trovi un Paese di destinazione con aliquota non in tabella, chiedimi prima di proseguire. Chiedimi un esempio del trimestre precedente se la prassi manca. Archivia su Google Drive."
Presidia forfettari
"Presidia i clienti in regime forfettario dello studio su TeamSystem. Per ogni cliente in forfettario, controlla che le fatture emesse riportino correttamente l'esclusione da IVA, l'eventuale riferimento normativo e la trattenuta d'acconto se prestata a sostituto d'imposta. Monitora i ricavi del cliente rispetto alla soglia annua del regime e segnala con anticipo il rischio di superamento. Se un cliente è vicino alla soglia, chiedimi se proporre il passaggio al regime ordinario o pianificare la regolarizzazione. Chiedimi qual è la prassi dello studio per il superamento soglia se non la trovo. Lasciami lo stato per cliente."
IVA vendite calcolata da agenti AI
L'IVA vendite del cliente non si ricalcola più a mano. L'agente AI legge fatture attive, applica esigibilità e aliquota corretta, separa reverse charge e split payment, e quadra con il registro IVA vendite. Lo studio firma e taglia il costo di servizio fino all'80% per pratica.
Regimi speciali applicati per cliente
Il software IVA tradizionale applica un'aliquota standard per fornitore o categoria, ma il cliente reale vende prodotti misti con aliquote diverse. L'agente applica regimi e aliquote per categoria di vendita, non per controparte. Per la dichiarazione periodica a valle, collega il flusso alla liquidazione IVA con AI.
Reverse charge e IVA OSS senza fogli paralleli
Il reverse charge errato è una fonte ricorrente di sanzioni, e il regime OSS introdotto nel 2021 è ancora gestito a fogli paralleli da molti studi. L'agente li tratta come parte della routine ordinaria del cliente, con codice natura corretto in fattura elettronica. Per la fattura emessa con SdI, collega il flusso alla fatturazione elettronica via SdI con AI. Per il flusso collegato, vedi anche la registrazione fatture con AI.
Come applica le aliquote IVA per categoria di vendita?
L'agente legge la categoria di vendita di ogni operazione del cliente, applica l'aliquota corretta (22%, 10%, 4%, esenti, non imponibili) secondo la prassi dello studio per il settore e segnala incoerenze rispetto al pattern storico del cliente. Lo studio approva i casi borderline prima della registrazione.
Come gestisce il reverse charge interno e esterno?
L'agente identifica operazioni in reverse charge: edilizia, cessioni di rottami, servizi di pulizia, settori specifici, oltre alle operazioni intracomunitarie ed extra-UE. Applica il codice natura corretto per la fattura elettronica e prepara l'autofattura o l'integrazione quando dovuta, lasciando l'approvazione finale al responsabile dello studio.
Cosa fa per IVA OSS in e-commerce intracomunitario?
Per clienti del cliente che vendono a consumatori finali in altri Stati UE, l'agente classifica le operazioni soggette al regime OSS, calcola l'IVA dovuta nello Stato di destinazione e prepara la dichiarazione trimestrale OSS. Lo studio approva la trasmissione, e l'agente concilia con la dichiarazione IVA annuale italiana del cliente.
Come tratta il regime forfettario per i clienti?
Per clienti in regime forfettario, l'agente segnala l'esclusione da IVA in fattura, la mancata detrazione su acquisti, l'esonero dalla dichiarazione IVA e gli adempimenti ridotti previsti. Controlla il superamento delle soglie di ricavi e avvisa lo studio prima della perdita del regime, per pianificare il passaggio al regime ordinario.
Funziona con TeamSystem, Zucchetti e Fatture in Cloud?
Sì. L'agente legge anagrafiche clienti, categorie merceologiche, fatture emesse e fatture ricevute dai tre gestionali, applicando regimi e aliquote per ogni cliente nel sistema in cui è configurato. Lo studio mantiene lo stesso flusso anche su portafogli con regimi misti.