Il software che quadra registri IVA e prepara ogni LIPE prima della scadenza dell'Agenzia delle Entrate.
Lascia che l'agente AI gestisca la tua LIPE
Quadra registri
"Quadra i registri IVA del trimestre scorso per questo cliente su TeamSystem. Confronta registro vendite, registro acquisti, riepilogo liquidazioni mensili e fatture elettroniche già in conservazione sostitutiva, distinguendo operazioni interne, intracomunitarie ed esterometro. Se trovi uno scostamento materiale tra registri e fatture in SdI, chiedimi se rettificare la registrazione o richiedere integrazione al cliente prima di proseguire. Chiedimi qual è la soglia di materialità dello studio per il cliente se non la trovi. Non chiudere il trimestre con differenze residue senza la mia approvazione. Restituisci un riepilogo per registro con coerenze, scostamenti e azioni proposte."
Compila LIPE
"Compila la LIPE del trimestre scorso per questo cliente su Zucchetti. Importa i dati dei registri IVA, calcola IVA a debito, IVA a credito, riporto del trimestre precedente, eventuali rettifiche pro rata e operazioni assimilate. Se il cliente ha regimi speciali, ad esempio editoria o agricoltura, applica la prassi storica dello studio. Chiedimi un esempio di LIPE compilata dallo studio per il cliente se manca il pattern di calcolo del riporto. Prima della trasmissione all'Agenzia delle Entrate, pausa e aspetta la mia approvazione. Restituisci la dichiarazione pronta, eventuali quadri vuoti e voci da rivedere."
Calcola F24
"Calcola il modello F24 IVA per la liquidazione periodica del trimestre scorso per questo cliente su Sistemi Profis. Determina IVA a debito da versare per il trimestre, applica eventuali compensazioni con crediti IVA e altri crediti tributari del cliente, controlla che le compensazioni rispettino i limiti annui vigenti. Se la compensazione supera la soglia che richiede visto di conformità , segnala prima di proseguire. Chiedimi qual è il codice tributo abituale del cliente per la liquidazione, se non lo trovi. Non inviare F24 senza la mia approvazione. Restituisci la quietanza prevista per ogni codice tributo."
Gestisci ravvedimenti
"Gestisci il ravvedimento operoso per le LIPE oltre scadenza dei clienti dello studio su Sistemi Profis. Per ogni LIPE tardiva, classifica la fattispecie del ravvedimento, calcola sanzione e interessi secondo le tabelle vigenti, prepara F24 integrativo con codice tributo del ravvedimento e sanzione. Se il cliente è in regolarizzazione di altre dichiarazioni, chiedimi se applicare il ravvedimento in modo congiunto o separato prima di chiudere. Chiedimi l'ultima nota dello studio sul ravvedimento operoso se non la trovi. Prima dell'invio, pausa e aspetta la mia approvazione. Archivia su Google Drive il riepilogo del ravvedimento."
LIPE trimestrali trasmesse da agenti AI
La LIPE trimestrale del cliente esce dal gestionale già compilata e pronta per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate. L'agente AI quadra i registri IVA del periodo, valorizza i righi della comunicazione e attende l'invio dal commercialista. Lo studio taglia il costo di servizio fino all'80% per pratica trimestrale.
Registri IVA quadrati prima della LIPE
I registri IVA del cliente, le fatture elettroniche già passate dal Sistema di Interscambio e i movimenti del gestionale spesso non coincidono. L'agente quadra le tre fonti prima di compilare la LIPE, segnala scostamenti per cliente e lascia al responsabile dello studio solo le decisioni di rettifica. Per il flusso a monte, collega questo passaggio alla fatturazione elettronica via SdI con AI.
Ravvedimento operoso senza calcoli manuali
Il calcolo ravvedimento è uno degli errori più frequenti negli studi: sanzioni applicate sulla fascia sbagliata, interessi non aggiornati, codici tributo errati. L'agente applica le tabelle vigenti per fascia di ritardo e prepara F24 integrativo. Per i versamenti, collega la routine ai versamenti F24 con AI dello studio. Per il flusso collegato, vedi anche la liquidazione IVA con AI.
Quando si presenta la LIPE e cosa controlla l'agente?
La LIPE si presenta trimestralmente entro le scadenze dell'Agenzia delle Entrate. L'agente prepara la dichiarazione a partire dai registri IVA del cliente, controlla coerenza con fatture elettroniche già in conservazione e segnala scostamenti prima dell'invio, in modo che lo studio approvi un trimestre già quadrato.
Cosa succede se i registri IVA non quadrano?
L'agente blocca la compilazione finché non si chiarisce l'origine dello scostamento. Confronta registro vendite, registro acquisti, fatture in conservazione sostitutiva e movimenti dal gestionale. Lo studio decide se rettificare la registrazione, integrare una fattura mancante o segnalare al cliente.
Come calcola F24 e compensazioni del credito IVA?
L'agente calcola IVA a debito o a credito per il trimestre, propone eventuali compensazioni con altri crediti tributari del cliente e prepara il modello F24 IVA con i codici tributo corretti. Il versamento parte solo dopo l'approvazione del responsabile dello studio.
Come gestisce il ravvedimento operoso per LIPE tardive?
Per LIPE oltre scadenza l'agente calcola sanzione, interessi e codici tributo del ravvedimento operoso secondo le tabelle vigenti, classifica la fattispecie e prepara l'F24 integrativo. Lo studio verifica e approva prima dell'invio, evitando ricostruzioni manuali su foglio Excel.
Funziona con TeamSystem, Zucchetti e Sistemi Profis?
Sì. L'agente legge registri IVA e movimenti dai tre gestionali e prepara LIPE, F24 e ravvedimenti per ogni cliente nel sistema in cui è già configurato. Lo studio mantiene lo stesso flusso anche su portafogli clienti misti, senza tre routine parallele.