L'outil de saisie qui passe chaque écriture comptable au plan du cabinet sans recopie.
Laisse l'agent IA gérer tes écritures comptables
Préparer écriture
"Prépare les écritures du mois dernier pour ce dossier dans Pennylane à partir des pièces fournisseurs codées, des recettes clients lettrées et des relevés bancaires importés. Pour chaque opération, propose journal d'achat, journal de vente, journal de banque ou opérations diverses, avec compte HT, compte de TVA et compte de tiers associés. Si une pièce ressemble à plusieurs schémas habituels du dossier, demande-moi lequel je veux retenir. Demande-moi un exemple d'écriture passée par le cabinet sur un cas similaire. Pause-toi avant de passer dans le journal et attends ma validation. Envoie un récap Slack des écritures proposées, des écarts par rapport au mois passé et des points à arbitrer pour ce dossier."
Passer régularisation
"Passe les écritures de régularisation du mois dernier pour ce dossier dans CEGID. Identifie charges constatées d'avance, produits constatés d'avance, abonnements à étaler, factures à recevoir et factures à établir à partir des contrats du dossier et des écritures d'inventaire du mois précédent. Si une charge dépend d'un événement non récurrent comme un litige fournisseur, demande-moi si je veux la provisionner ou la traiter en charge exceptionnelle. Demande-moi le tableau des étalements du dossier si tu ne le retrouves pas. Pause-toi avant la passation. Envoie en Slack la liste des écritures de régularisation, des montants étalés et des éléments à arbitrer pour le dossier."
Lettrer écriture
"Lettre les écritures de tiers du mois dernier pour ce dossier dans Sage 100c. Reprends les écritures bancaires lettrées, les factures clients et les factures fournisseurs codées, propose un lettrage pour chaque mouvement. Vérifie les comptes 401, 411, 467, 627 et les comptes courants associés du dossier. Si un mouvement bancaire correspond partiellement à plusieurs pièces, demande-moi si je veux un lettrage partiel ou un report sur le mois suivant. Demande-moi le seuil d'écart toléré du cabinet en lettrage. Ne supprime aucun lettrage sans validation. Envoie en Slack une liste des lettrages effectués, des lettrages partiels et des écarts en attente d'arbitrage."
Tracer journal
"Reprends le journal général du mois dernier pour ce dossier dans MyUnisoft et trace chaque écriture saisie avec sa pièce justificative, son auteur et son horodatage. Vérifie la séquentialité des numéros d'écriture, l'intégrité du FEC et la cohérence des contreparties. Si une écriture n'a pas de justificatif rattaché, demande-moi si je veux le réclamer au client, marquer la pièce manquante ou suspendre la révision. Demande-moi où le cabinet conserve les justificatifs originaux du dossier. Pause-toi avant de figer la version définitive. Range le journal tracé dans Google Drive et signale en Slack les ruptures de séquence et les pièces manquantes."
Écritures comptables sans ressaisie au plan du cabinet
L'agent IA reprend la préparation, la régularisation et le lettrage des écritures sur chaque dossier sans repasser sur le journal. Le collaborateur ne traite que les vraies exceptions, garde sa capacité pour les arbitrages techniques, et le coût de service baisse jusqu'à 80 %.
Une saisie d'écriture comptable apprise par dossier
Les outils de saisie génériques s'arrêtent au schéma standard. Minded retient pour chaque client les comptes utilisés, les schémas d'écriture récurrents et les corrections passées au précédent contrôle. La proposition suivante arrive déjà cohérente. Enchaîne avec la clôture comptable avec agent IA pour que les écritures du mois alimentent directement la clôture du dossier.
La même saisie pour Pennylane, CEGID, Sage et MyUnisoft
Un cabinet porte des dossiers en Pennylane, CEGID, Sage 100c et MyUnisoft selon le profil du client. La même routine de saisie d'écriture tourne dans chaque ERP, avec le plan comptable et les schémas du cabinet. Les écritures bancaires alimentent ensuite le rapprochement bancaire par agent IA et les pièces fournisseurs viennent de la gestion des factures fournisseurs.
L'agent gère-t-il les schémas d'écritures comptables récurrents?
Oui. L'agent reconnaît les schémas répétitifs du dossier: loyers, abonnements logiciels, salaires, charges sociales, écritures de paie de bord. Pour chaque schéma, il applique les comptes habituels, la TVA correcte et le centre de coût. Le collaborateur n'intervient que sur les exceptions tarifaires ou les nouveaux fournisseurs.
Comment l'agent traite-t-il les écritures de régularisation?
L'agent identifie charges constatées d'avance, produits constatés d'avance, factures à recevoir et factures à établir à partir des contrats et de l'historique. Il propose les écritures de régularisation avec leur tableau d'étalement et demande validation avant la passation. Les corrections sont retenues pour le mois suivant.
Que fait l'agent face à un compte de tiers nouveau?
Si un compte de tiers n'existe pas pour le dossier, l'agent propose une création sur la base d'un fournisseur ou client similaire dans le portefeuille. Le collaborateur valide la création avant la première saisie. La cartographie du dossier est mise à jour pour les écritures suivantes du même tiers.
L'agent assure-t-il la conformité FEC?
Oui. Chaque écriture comptable saisie respecte le schéma FEC: journal, date, numéro, libellé, comptes, débit, crédit, justificatif. La séquentialité et l'horodatage sont conservés sans coupure. Le fichier FEC peut être généré à la demande pour le contrôle fiscal ou pour la liasse fiscale du dossier.
Fonctionne-t-il avec Pennylane, CEGID, Sage 100c ou MyUnisoft?
Oui. La même routine de saisie d'écriture comptable tourne dans Pennylane, CEGID, Sage 100c, MyUnisoft, EBP ou ACD selon l'ERP du dossier. Le cabinet conserve son organisation par client sans imposer un éditeur unique et l'agent suit le portefeuille existant sans script séparé par outil.