L'assistance Chorus Pro qui dépose, suit et débloque chaque facture publique sans rester en file d'attente.
Laisse l'agent IA gérer ta facturation Chorus Pro
Préparer facture
"Prépare la facture B2G du mois dernier pour ce dossier dans Pennylane à destination d'un acheteur public. Reprends les éléments du marché public: numéro d'engagement juridique, service exécutant, code service, dates de prestation et taux de TVA. Compare aux factures précédentes envoyées au même acheteur et signale toute différence de format. Si une mention demandée par l'acheteur n'a pas de valeur connue, demande-moi avant l'émission. Demande-moi le contrat de marché du dossier si tu ne le retrouves pas. Pause-toi avant l'émission. Envoie une liste Slack des factures préparées, prêtes pour Chorus Pro et bloquées pour information manquante avec hypothèse sur l'engagement juridique."
Déposer Chorus Pro
"Dépose la facture publique préparée sur Chorus Pro pour ce dossier depuis CEGID. Vérifie le format réglementaire, les champs obligatoires de l'AIFE, l'engagement juridique, le code service et la pièce jointe technique éventuelle. Compare au statut de la facture précédente déposée pour le même acheteur. Si l'acheteur public n'a pas de fiche connue dans la mémoire du dossier, demande-moi avant le dépôt. Demande-moi le compte Chorus Pro du dossier et les habilitations associées si tu ne les trouves pas. Pause-toi avant le dépôt final et attends ma validation. Envoie en Slack l'accusé de dépôt et signale les factures bloquées au dépôt pour intervention manuelle."
Suivre statut
"Suis les statuts Chorus Pro des factures déposées pour ce dossier dans Sage 100c. Récupère les statuts: déposée, reçue, en cours, validée, mise en paiement, rejetée. Compare le délai de chaque statut à l'historique du même acheteur public. Si une facture reste bloquée plus longtemps qu'habituellement, demande-moi si je relance l'acheteur ou si j'attends. Demande-moi le contact relais habituel chez chaque acheteur public du dossier si tu ne le retrouves pas. Envoie en Slack la liste des factures par statut, alertes sur délais anormaux et factures à relancer pour ce dossier. Les statuts mis à jour sont enregistrés dans le dossier client."
Résoudre rejets
"Résous les rejets Chorus Pro du mois dernier pour ce dossier dans MyUnisoft. Pour chaque rejet, identifie le motif remonté par l'acheteur public, le champ concerné et la rectification à apporter. Prépare la facture corrigée: engagement juridique, code service, montant, pièce technique. Si le motif est ambigu comme une demande de pièce non standard, demande-moi avant la correction. Demande-moi l'historique des rejets sur le même acheteur public si tu ne le retrouves pas. Pause-toi avant le redépôt final et attends ma validation. Range les pièces dans Google Drive et signale en Outlook à l'acheteur public la nouvelle facture rectifiée."
Dépôt Chorus Pro automatisé par agent IA
L'agent IA reprend la préparation de la facture, le dépôt Chorus Pro, le suivi des statuts et la résolution des rejets sur le portail public. Le collaborateur ne traite plus que les arbitrages, pas la saisie, et le coût de service par dépôt baisse jusqu'à 80 %.
Une assistance Chorus Pro qui retient les acheteurs publics
Le portail Chorus Pro reste rigide sur ses codes: engagement juridique, service exécutant, code service. Minded retient ces codes par acheteur public et par marché. La facture suivante arrive avec les bons codes et passe sans rejet. Combine ce flux avec la comptabilité clients par agent IA pour que la facturation B2B et B2G partage la même routine côté ERP du dossier.
Une facturation publique alignée sur Pennylane, CEGID et Sage
Le cabinet ne se réorganise pas autour du portail Chorus Pro. La même routine de dépôt et de suivi tourne dans Pennylane, CEGID, Sage 100c, MyUnisoft ou ACD selon le dossier. Pour la chaîne fournisseur en aval, la gestion des factures fournisseurs prend la suite quand le client est lui-même prestataire de l'acheteur public. Pour la TVA collectée sur les flux publics, la déclaration TVA modèle CA3 par agent IA reprend les pièces sans nouvelle saisie.
Comment l'agent gère-t-il l'engagement juridique?
L'agent retient pour chaque acheteur public le numéro d'engagement juridique, le service exécutant, le code service et les contacts associés. La facture déposée porte les codes corrects et la mémoire est mise à jour à chaque modification signalée par l'acheteur public côté Chorus Pro.
Que se passe-t-il en cas de rejet par l'acheteur public?
L'agent récupère le motif de rejet remonté par Chorus Pro, identifie le champ à corriger, prépare la rectification et redépose la facture. Le collaborateur valide la correction avant le nouveau dépôt. L'historique des rejets reste tracé pour ce dossier afin d'éviter le même motif au cycle suivant.
Comment l'agent suit-il les statuts Chorus Pro?
L'agent récupère les statuts Chorus Pro: déposée, reçue, en cours de traitement, validée, mise en paiement, rejetée. Chaque changement de statut est enregistré dans le dossier et signalé au collaborateur. Les factures bloquées remontent en alerte pour relance auprès de l'acheteur public concerné.
L'agent gère-t-il la facturation B2B en parallèle?
Oui. Le même cycle gère la facture électronique B2B au format réglementaire et la facture publique sur Chorus Pro. Le collaborateur ne change pas de routine selon que la facture concerne le secteur public ou privé; le bon canal est sélectionné automatiquement selon le client.
L'agent traite-t-il les marchés publics multi-services?
Oui. Pour un marché avec plusieurs services exécutants, l'agent retient chaque service, le code associé et le contact référent. La facture est ventilée par service avant dépôt sur Chorus Pro et l'agent suit le statut indépendamment pour chaque service exécutant du marché.