Logiciel de comptabilité fournisseurs avec IA en pilote automatique
Le logiciel de comptabilité fournisseurs qui prend chaque facture du tampon au virement.
Ils nous font confiance
Laisse l'agent IA gérer ta comptabilité fournisseurs
Un prompt. Plusieurs outils. Des résultats concrets.
Réceptionner factures
Laisse l'agent IA gérer ta comptabilité fournisseurs
Réceptionner factures
Réceptionne les factures fournisseurs du mois dernier pour ce dossier dans Pennylane. Récupère les pièces depuis la boîte Outlook du cabinet, les EDI fournisseurs et les pièces déposées par le client. Classe reçues, en attente, refusées ou en doublon, et marque les avoirs orphelins en attente d'une facture initiale. Si une pièce arrive d'un nouveau fournisseur, demande-moi si je veux le créer ou le rattacher à un fournisseur existant. Demande-moi le format de réception habituel du dossier si tu hésites. Pause-toi avant la passation. Envoie un récap Slack des pièces réceptionnées, doublons détectés et avoirs en attente d'arbitrage pour ce dossier.
Coder la pièce
Code les factures fournisseurs réceptionnées du mois dernier pour ce dossier dans CEGID. Applique le plan comptable du cabinet et la cartographie apprise pour ce client: comptes 606, 613, 622, 626 et centres de coût habituels. Vérifie la cohérence TVA déductible et retenue à la source. Si un fournisseur n'a jamais été codé pour ce dossier, demande-moi quel compte ouvrir ou si je veux une exception. Demande-moi un exemple de codification similaire dans le portefeuille si tu hésites. Pause-toi avant d'écrire dans le journal. Envoie une liste Slack des codes proposés, des fournisseurs nouveaux et des écarts par rapport au mois précédent pour validation.
Faire valider
Anime le circuit de validation des factures fournisseurs codées du mois dernier pour ce dossier dans Sage 100c. Applique le workflow propre au client: validation par centre de coût, seuils de signature, double validation au-dessus d'un montant donné. Pour chaque pièce, prépare le bon de validation et alerte le valideur sur Slack ou Outlook. Si un valideur prévu est absent, demande-moi quel suppléant utiliser. Demande-moi la matrice de signature du dossier si tu ne la trouves pas. Pause-toi avant de figer la validation. Envoie en Slack la liste des factures validées, en attente, refusées et en retard pour relance directe.
Préparer règlement
Prépare la remise SEPA des factures validées du mois dernier pour ce dossier dans MyUnisoft. Pour chaque facture, contrôle IBAN, BIC, montant, condition d'escompte, paiement partiel éventuel et marque les factures B2B au format de facture électronique réglementaire. Génère le fichier au format pain.001 et la liste des fournisseurs payés. Si une escompte est ambigu, demande-moi avant la passation. Demande-moi le calendrier de remise habituel du dossier si tu ne le trouves pas. Pause-toi avant de générer la remise et attends ma validation. Range le fichier dans Google Drive et signale en Slack les remises générées et les factures reportées.
Les meilleurs font confiance à Minded
“Chaque demande client nous prenait 4 heures de travail manuel sur 3 systèmes différents. Désormais, avec Minded, plus de 80 % des demandes de paiement sont traitées en moins de 10 minutes, et nos clients VIP n'ont jamais été aussi satisfaits.”
“Nous servons 40 % de clients en plus par comptable sans recruter. L'IA dépose les déclarations fiscales et rédige la documentation. Chaque comptable récupère 12 heures par semaine pour la revue et le conseil.”
“Nous avons laissé tomber les feuilles Excel et les e-mails de la finance pour automatiser les paiements et factures de 50 000 restaurants. L'IA tournait au-dessus de SAP, sans migration.”
Intégrez vos logiciels existants
Intégrez les workflows de logiciel de comptabilité fournisseurs avec vos outils, ERP et canaux de communication existants.
Avantages
Jusqu'à 80 % de coût de production fournisseur en moins
L'agent IA reprend la dématérialisation, la codification, la validation et la remise SEPA sur chaque dossier fournisseur. Le comptable fournisseurs ne traite plus que les vraies anomalies, pas la rout
La validation suit le circuit du dossier
Le circuit de validation change d'un client à l'autre: TPE avec dirigeant unique, PME avec validation par centre de coût, groupe avec double signature au-dessus d'un seuil. Minded retient le workflow
Un cycle AP commun à Pennylane, CEGID et Sage
Un cycle fournisseur lié à un seul ERP ne sert pas le cabinet multi-clients. La même routine tourne dans Pennylane, CEGID, Sage 100c, MyUnisoft, EBP ou Indy. En aval, [le rapprochement bancaire par ag
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