Umsatzsteuer mit KI im Griff
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SteuersĂ€tze prĂŒfen
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SteuersĂ€tze prĂŒfen
PrĂŒfe die Umsatzsteuer-SĂ€tze der Belege des letzten Monats fĂŒr diesen Mandanten in DATEV. Vergleiche pro Beleg den hinterlegten Steuersatz, die Vorsteuer-AbzugsfĂ€higkeit, SonderfĂ€lle fĂŒr Reisekosten und PKW-Belege gegen die hinterlegte Mandantenrichtlinie. Lies aus dem Outlook-Postfach Nachweise fĂŒr 7-Prozent-Belege wie Beförderungs- oder Lebensmittel-Rechnungen nach. Wenn ein Beleg zwischen 7 und 19 Prozent uneindeutig ist, frag mich, ob ich die Vormonats-Logik anwende oder zur KlĂ€rung markiere. Bitte mich um die Vorsteuer-Sperrliste des Mandanten, wenn du keine findest. Vor dem Buchen pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Liefere eine Ăbersicht in der Akte mit geprĂŒften SteuersĂ€tzen, KlĂ€rfĂ€llen und Mehrwertsteuer-Belegen mit ungewöhnlichem Anteil zur Nachkontrolle.
Reverse-Charge erkennen
Erkenne Reverse-Charge- und § 13b-FĂ€lle in den Belegen des letzten Monats fĂŒr diesen Mandanten in Lexware Office. Vergleiche Lieferant, Leistungsort, USt-ID, Branchencode und Vertragsart gegen die § 13b-Liste. Markiere innergemeinschaftliche Erwerbe, Bauleistungen und Schrottlieferungen separat. Wenn ein Beleg als Reverse-Charge-Verdacht aufkommt, aber der Lieferant in der Vergangenheit ohne Reverse-Charge gebucht wurde, frag mich, ob ich der Vormonats-Logik folge oder umstelle. Hole eine Beispiel-Buchung der Kanzlei fĂŒr vergleichbare SonderfĂ€lle, falls du das Muster nicht findest. Vor dem Buchen pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Versende eine KlĂ€rungs-Ăbersicht ĂŒber das Outlook-Mandantenkonto mit allen Reverse-Charge-VerdachtsfĂ€llen, der angewandten Regel und der Empfehlung des Agenten.
UStVA vorbereiten
Bereite die Umsatzsteuer-Voranmeldung des letzten Monats fĂŒr diesen Mandanten in sevDesk vor. Konsolidiere geprĂŒfte Belege, gleiche SteuersĂ€tze, VorsteuerbetrĂ€ge und Reverse-Charge-Buchungen gegen die laufende Buchhaltung ab und prĂŒfe PlausibilitĂ€t gegen den Vormonat. Wenn die Zahllast ĂŒber zwanzig Prozent vom Vormonat abweicht, frag mich nach dem Grund. Hole eine letzte erfolgreich ĂŒbermittelte UStVA des Mandanten als Vergleichsmuster, wenn du den Schwellenwert nicht eindeutig zuordnen kannst. Lege keine Sonderbuchungen ohne meine Freigabe an. Liefere die UStVA-Vorbereitung ELSTER-fertig und melde KlĂ€rfĂ€lle samt Auswirkung auf die Zahllast und Frist in der Akte zur Berater-Freigabe der Mandantin oder des Mandanten.
OSS und ZM versorgen
Versorge die OSS-Meldung und die Zusammenfassende Meldung des laufenden Quartals fĂŒr diesen Mandanten in DATEV. Erfasse EU-Lieferungen, sonstige Leistungen, EmpfĂ€ngerlĂ€nder, USt-IDs und Lieferschwellen. Wenn die Lieferschwellen-Auswertung einen neuen meldepflichtigen Tatbestand auslöst, frag mich, ob ich die Mandantin in der Beratung anspreche oder die Meldung intern vorbereite. Hole eine vergleichbare ZM-Meldung des Mandanten aus dem Vorjahr, falls du das Muster nicht findest. Bitte mich um die OSS-Berechtigungsmatrix der Kanzlei. Vor der Ăbergabe an die UStVA-Vorbereitung pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Lege beide Pakete in Google Drive ab und melde meldepflichtige TatbestĂ€nde samt Frist in der Akte.
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Vorteile
Automatische Umsatzsteuer-Voranmeldung mit KI-Agenten
Steuersatz-PrĂŒfung, Reverse-Charge-Erkennung, UStVA-Vorbereitung und OSS-Meldung ĂŒbernimmt der KI-Agent pro Mandant. So entstehen bis zu 80% niedrigere Bedienkosten in der laufenden Umsatzsteuer-Pfleg
Eine Umsatzsteuer-Software statt fĂŒnf Mehrwertsteuer-Tabellen
Eine Mehrwertsteuer-Tabelle in Excel rechnet nicht, sie zeigt Spalten. Der KI-Agent versteht den Beleg-Kontext, prĂŒft Reverse-Charge, ordnet OSS-relevante Leistungen zu und vergleicht jede UStVA mit d
Vom Beleg bis zur Zahllast in einem Lauf
Klassische Umsatzsteuer-Software endet beim PDF-Export der UStVA. Minded fĂŒhrt von der Beleg-Erfassung bis zur Vorbereitung der Zahllast in einem Lauf: Steuersatz prĂŒfen, Reverse-Charge identifizieren
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