Rechnungsverarbeitung mit KI auf Autopilot
Die Rechnungssoftware, die jeden Beleg liest, lernt und kontiert wie deine Kanzlei.
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Ein Prompt. Mehrere Tools. Echte Ergebnisse.
Belege erfassen
Lass den KI-Agenten deine Rechnungsverarbeitung erledigen
Belege erfassen
Erfasse die Eingangsrechnungen des letzten Monats für diesen Mandanten in DATEV. Ziehe Belege aus dem Outlook-Mandantenpostfach, aus DATEV Belegtransfer und aus dem Mandanten-Drive zusammen, lies Lieferant, USt-ID, Nettobetrag, Steuersatz, Skonto und Fälligkeit aus. Wenn ein Beleg mehrfach im Posteingang auftaucht, frag mich, ob die Variante mit Anhang oder die ohne Anhang gilt. Bitte mich um die aktuelle Mandanten-Belegregel der Kanzlei, falls du nicht weißt, welche Eingangskanäle gültig sind. Vor dem Schreiben pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Schick mir eine Übersicht in der Akte mit erfassten Belegen, unklaren PDFs ohne strukturierte Daten und fehlenden Pflichtangaben.
Rechnung kontieren
Kontiere die erfassten Rechnungen des letzten Monats für diesen Mandanten in Lexware Office. Wende die Kontierungslogik des Mandanten nach SKR03/SKR04 und den Vormonats-Korrekturen an. Berücksichtige Lieferanten-spezifische Sachkonten, Kostenstellen und Steuersätze. Wenn die Sachkontenzuordnung von der Vormonats-Logik abweicht, frag mich nach dem Grund, bevor du buchst. Hole eine frühere Kontierung der Kanzlei für den Lieferanten, wenn du das Muster nicht findest, und bitte mich um die hinterlegte Skonto-Disziplin des Mandanten. Vor dem Buchen pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Liefere eine Übersicht in der Akte mit kontierten Rechnungen, Klärfällen, neuen Lieferanten und ungewohnten Sachkonten zur Nachkontrolle.
Lieferant prüfen
Prüfe die Lieferantendaten der Rechnungen aus dem letzten Monat für diesen Mandanten in sevDesk. Vergleiche USt-ID gegen das BZSt-Format, IBAN-Plausibilität, Bankverbindungs-Änderungen und Adress-Updates gegen den Lieferantenstamm. Wenn ein Lieferant mit einer neuen Bankverbindung kommt, frag mich, bevor du die Stammdaten änderst, und vermerke den Beleg in der Klärungsliste. Bitte mich um die letzte Prüfung eines auffälligen Lieferanten, wenn du keine Historie findest. Halte den Beleg bei abweichender Steuernummer zurück. Liefere am Ende eine Lieferanten-Übersicht in sevDesk mit geprüften Lieferanten, neuen Lieferanten, vorgeschlagenen Stammdaten-Änderungen und Klärfällen samt Eingangskanal zur Freigabe durch die Geschäftsführung.
Duplikate finden
Suche Duplikate, Korrekturrechnungen und Storno-Rechnungen aus dem letzten Monat für diesen Mandanten in BuchhaltungsButler. Vergleiche Lieferant, Rechnungsnummer, Datum und Bruttobetrag gegen offene und gebuchte Belege. Verknüpfe Korrektur- und Stornorechnungen mit dem ursprünglichen Beleg, statt sie als neuer Eingang zu buchen. Wenn ein vermeintlich doppelter Beleg eine geringfügig abweichende Nummer hat, frag mich, ob ich ihn als Wiederholung oder als neuen Beleg führe. Hole eine Beispiel-Korrektur des Mandanten aus dem letzten Wirtschaftsjahr, wenn du das Muster nicht findest. Vor dem Stornieren pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Lege die Duplikats-Übersicht in Google Drive ab.
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Vorteile
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