Kreditoren-Software mit KI auf Autopilot
Die Kreditoren-Software, die deinen Rechnungseingang vom Beleg bis zur Zahlung führt.
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Rechnung erfassen
Lass den KI-Agenten deinen Rechnungseingang erledigen
Rechnung erfassen
Erfasse den Rechnungseingang des letzten Monats für diesen Mandanten in DATEV. Lies XRechnung- und ZUGFeRD-Belege aus dem Outlook-Eingang strukturiert ein, fasse PDFs ohne Embed mit OCR aus, erfasse Lieferant, USt-ID, Nettobetrag, USt-Satz, Skonto, Zahlungsziel und Leitweg-ID. Wende die Kontierungslogik des Mandanten nach Vormonats-Korrekturen und SKR03/SKR04-Vorgaben der Kanzlei an. Wenn ein Beleg keiner Sachkontenzuordnung folgt, frag mich, ob ich der Vormonats-Logik folge oder eine Ausnahme anlege. Bitte mich um eine Beispiel-Kontierung, wenn der Lieferant neu ist. Vor dem Buchen pausierst du und wartest auf meine Freigabe und meldest mir die offenen Klärfälle in der Akte.
Lieferant prüfen
Prüfe die Lieferantendaten der Rechnungen aus dem letzten Monat in Lexware Office. Vergleiche USt-ID gegen das BZSt-Format, IBAN-Plausibilität und Bankverbindungs-Änderungen gegen den Lieferantenstamm. Wenn ein Lieferant mit einer neuen Bankverbindung kommt, frag mich, bevor du die Stammdaten änderst, und lege den Hinweis als Klärfall in der Liste an. Bitte mich um die letzte Prüfung eines auffälligen Lieferanten, wenn du keine Historie findest. Halte den Beleg bei abweichender Steuernummer zurück. Liefere am Ende eine Lieferanten-Übersicht in Lexware mit geprüften Lieferanten, Klärfällen, vorgeschlagenen Stammdatenänderungen und einer separaten Liste neuer Lieferanten samt Eingangskanal, damit die Geschäftsführung Risikolieferanten gezielt freigibt.
Zahlungslauf vorbereiten
Bereite den SEPA-Zahlungslauf des laufenden Monats für diesen Mandanten in sevDesk vor. Wenn die Bankverbindung über Tink noch nicht steht, frag mich, sie zuerst zu verbinden. Gruppiere genehmigte Rechnungen nach Fälligkeit und Skonto-Frist, prüfe IBAN-Plausibilität und erstelle die SEPA pain.001-Datei. Schließe Rechnungen ohne Freigabe, mit offenen Klärfällen oder fehlender Lieferantenprüfung aus. Wenn ein Skonto unmittelbar verfällt, frag mich, ob die Rechnung priorisiert wird. Vor dem Erzeugen der Datei pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Liefere die SEPA-Datei und einen Zahlungs-Bericht je Mandant zur Freigabe der Geschäftsführung und protokolliere alle ausgeschlossenen Rechnungen samt Grund.
OPOS abstimmen
Stimme die offenen Posten aus dem letzten Monat für diesen Mandanten in DATEV ab. Vergleiche Bankbewegungen, Sammelüberweisungen und Skonto-Zahlungen mit den offenen Kreditoren-Rechnungen. Wenn die Zuordnung mehrdeutig ist, frag mich, ob Lieferant, Betrag oder Verwendungszweck Vorrang hat. Hole eine frühere OPOS-Klärung dieses Mandanten, wenn du das Muster für wiederkehrende Lastschriften nicht findest. Verbuche keine materielle Differenz und keine OPOS-Auflösung ohne meine Freigabe. Schick mir eine Übersicht in der Akte mit geklärten Posten, offenen Posten, Skonto-Fällen, neu identifizierten Lastschriften und der Liste der Belege, die der Mandant noch nachreichen muss, sortiert nach Fälligkeit und Betragshöhe.
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